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生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里

2022-12-08 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 12:42

同学你好 做那个出口免抵退

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快账用户7025 追问 2022-12-08 12:46

还是填在出口免抵退对吧,那12月重开的发票去11月开的发票有差额,那12月的时候增值税我要怎么报呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 12:53

同学你好 对的 你要出口退税的话就是这样

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快账用户7025 追问 2022-12-08 13:11

12月的怎么办,12月的重开的那个发票的数跟11月的重开的发票的时候不是有一个汇率差吗?那这个差额我要也是甜在出口对数这里,这里可以填负数吧?

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:16

同学你好 对的 这个可以填负数 你按照实际的金额来

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相关问题讨论
同学你好 做那个出口免抵退
2022-12-08
在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。
2024-11-02
尊敬的学员您好!就是发票的日期这个月
2023-05-29
对的,是的,是这么多。
2023-09-13
同学你好 对的 是这样的哦 是免税的就是这样填写的
2021-01-15
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