你好,退回去的是什么业务的?
老师甲公司是小规模代开发票,假如给乙公司开发票,金额50万,税额5万,(都已经开完了交了税款:)但有一张金额10万,税额1万的发票票要作废,请问我这个月怎么做账,下个月税款退回来怎么做
麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
建筑公司开出去的发票金额如100万,收到100万已做账 后面审计下来需退回10万给业主,发票已开出没退不能充红,税已交,退回的金额如何做账务处理?
老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐,借:在建工程,借 应交税费—待认证进项税额,贷:其他应付款一A公司,现在没有抵扣,上个月对账发现开多了15W多,像这样已做待认证了,还能退回发票给他们重新开吗?如果不行如何处理?会计分录如何做?
请问老师,我公司2021年1月购进一批保险服务,金额100万,进项税额6万,合计106万,进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止,未履行的一半53万保险公司已退款给我公司,2023年6月我公司申请开具红字发票-106万,今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万,请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账?在勾选进项税额时红字发票我该怎么做?在填写增值税申报表时我又该如何填?
我是挂名股东有什么影响?有什么风险?
你好,老师,我司给客户加工,加工完成后,我司开具销售专票21874,加工完成后还有一些废料,客户让我司代卖,代卖废料后,废料价格是10796元,这笔废料钱客户不从合同上扣减,直接开了一张32670的专票给我们,这个账务如何处理
这是什么业务 请问老师
老师,所得税费用填到企业所得税年报的那个表里,那个行
老师,资本公积和盈余公积是什么意思
老师好,去年计提年终奖50万,在今年5月发放,个税在什么时候申报
老师,法人是一般人公司,他问我4月份我们要交多少增值税,公式怎么算,我主要看哪些数据
给员工多交的社保,下个月申请退回,这个月多交的计入什么会计科目
生猪贸易公司销售生猪,例如我们公司称为A,养殖场称为B,客户称为C,A从B购入生猪后直接销售给C,A负责从B购入地直接运送到C客户指定地点,这种情况下,A购入生猪是否需要做入库后再进行出库呢?账务处理是怎样的(具体会计分录及凭证附件包括哪些)?求解答,非常感谢
请问我们销售雪鱼皮,属于是农副产品吗
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退回去的是工程款
借营业外支出贷银行存款。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。