老师，请问供应商采购合同没有签，税务让我们补交印花税，我们是以给供应商打款金额报税还是以供应商发货金额报税，比如我们打款1万，供应商发货发了8千
你好，实际业务也是这些吗？如果是的话，按照发货的。
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老师，我们有个供应商款已付清，对方不给开发票，但是没签合同，有送货和付款单据，可以去税务举报他们吗
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老师，请问供应商采购合同没有签，税务让我们补交印花税，我们是以给供应商打款金额报税还是以供应商发货金额报税，比如我们打款1万，供应商发货发了8千
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印花税，买卖合同，有框架合同，每个月，和供应商有订货系统，在那边提交采购计划，供应商生产给我们入库，那我们是按采购计划单，汇款给供应商，印花税买卖合同计税金额是怎么算
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请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用3万，实际应付款7万；供应商给的3万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做帐？
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请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用9万，实际应付款1万；供应商给的9万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做分录了？
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建行的对公账户网银，找不到电子票据的界面，申请手续费发票
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请问老师，我们是医疗器械经营企业一般纳税人小微企业，借的个人款，付的利息怎么做能税前扣除？我们老板娘说让收利息的个人去税务代开发票。说每天一次不超500元的让开收据都能睡前扣除，老师这样对吗？老师写的具体点吧
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2.林教授应邀为外地某企业做内控辅导，企业提供两种方案劳务报酬供支付方式供林教授选择：①双方签订合同规定，企业一次性支付劳务报酬30000元，其他费用林教授自行承担。根据行程安排，林教授此行大约需发生日常开支5000元。②双方签订合同规定，企业向林教授支付讲课费25000元，往返交通、食宿费5000元全部由企业负责。请问：如果你是林教授，将选择哪种劳务报酬的支付方式？
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老师，本季度暂估成本票回不来，我把暂估的成本撤回了，利润表的营业成本成了负数，会有影响吗
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老师，本季度暂估成本撤回后，利润表季报成了负数，有影响吗
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实际的每个月都有采购，但是没有签合同，不知道已什么金额申报
你好，按照你账上做的收入成本
收入也要报印花税吗？
收入也需要缴纳的，购销合同都需要交。
老师请问购买的固定资产需要缴纳印花税吗？
你好 是的需要缴纳的。
购买的办公桌子电脑等都需要缴纳吗？
是的，严格来说都需要缴纳的。