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只收到A公司一张发票,查A公司预付账款明细账借方有金额,是不是证明之前已经付过款了

2022-12-06 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 19:58

同学,你好 有余额,是的

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快账用户8717 追问 2022-12-06 20:01

借方有余额是吧

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齐红老师 解答 2022-12-06 20:02

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8717 追问 2022-12-06 20:06

借方金额大于发票金额没问题吧

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齐红老师 解答 2022-12-06 20:06

同学,你好 没有问题

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同学,你好 有余额,是的
2022-12-06
你好,调整到其他应付款吧。对方发票给你们开多了。
2021-07-30
暂估入账时: 借:固定资产—暂估 贷:应付账款—暂估 收到发票后,先冲销原暂估分录: 借:固定资产—暂估(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 然后,再根据发票金额进行正式入账: 借:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额)(如果有) 贷:应付账款—**公司 (实际的收款方) 这样处理后,“应付账款—**公司”就能平账了
2024-07-03
你好 转到一个科目里面 用一个科目 对方预付给你钱 你们预收账款多少钱 这两个是一致就行
2021-06-11
 你好  实际是   谁与谁的业务 ? 这样才好判断科目的 。  你是付款方是吗  
2021-03-04
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