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老师,我们跟其他供应商调货,但是对方开多了4万的发票给我们,我们要提醒对方吗?还是直接拿来用?

2022-12-06 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 17:37

你好,数量开错了吧,这个如果是的话,你需要退回去的,要不影响你单位的库存。

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快账用户8627 追问 2022-12-06 17:38

是哦,我们本来也没有进货那么多,虽然多了进项,但是库存不对是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-06 17:41

是的是的,是这么理解的。

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快账用户8627 追问 2022-12-06 17:46

老师。对方的开票明细根本不是我们要的货物,可能是对方开错公司名称了,那这样的发票也是不能要的吧?

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齐红老师 解答 2022-12-06 17:47

这个不可以收的,需要退回去。

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相关问题讨论
你好,数量开错了吧,这个如果是的话,你需要退回去的,要不影响你单位的库存。
2022-12-06
你好!这四万返利可以视为减少采购成本的一部分,不需要给供应商开发票。在账务处理上,可以直接冲减原材料采购成本。不需要计入营业外收入。
2024-11-12
这个质量问题原则是需要开红字发票,不开红字发票,实务中处理不做进项税额转出,我说实务中哈,
2020-12-22
学员你好,可以给供应商乙开票,然后再签个抵账协议
2022-12-22
你好; 不能这样来对冲的。    第一笔是货返 ; 第二笔是你们开出去的6%服务发票要做收入处理的  
2021-11-30
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