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老师我想问一下之前今年暂估的费用票现在年底快结束了现在费用票进来了怎么做分录

2022-12-06 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 17:30

你好 你这个要先红冲,然后再做正确的分录

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你好 你这个要先红冲,然后再做正确的分录
2022-12-06
您好 2020年暂估的成本(未到进项),发票一直没有到,,2021年5月31(汇算清缴结束前)前暂估的发票到了就可以 现在开进来的发票日期肯定是今年的,还可以用 还有暂估的那部分成本没有收到发票可以冲销 然后把费用发票入帐
2021-05-17
你好      你门这个跨年了吗   没有跨年直接把你暂估分录不变。 金额负数冲即可。  然后在根据发票 直接做一笔即可。   
2020-12-07
借库存商品59贷应付帐款59 做这个的
2021-01-20
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
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