老师，我们单位有一个员工，9月份疫情就隔离在家然后一直给他做疫情工资，但是在11月份发现他已经在别的地方上班了，他也同意扣除我单位发他的疫情工资，之前疫情工资也没发给他，我挂的其他应付，但是人事这边在做11月份工资的时候做了一个负数工资（就是之前我们给他正常做的疫情工资），我11月份工资怎么做分录
你好； 那意思是 你计提了部分金额； 但是你 计提了又不发； 那你这个工资是应发 未发的； 你走 借其他应付款贷营业外收入去
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老师：我们单位有个员工6月份入职，8月28日离职，本来8月份工资是9月份发，由于特殊情况，8月离职当天就把工资单独结给他了，，9月做工资表时忘记做到工资表中申报个税了，自然人客户端里已经把他标为非正常状态，现在他已经入职其他单位我公司要怎么补充申报未报的个税
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老师你好，我们公司因为疫情原因一直没发工资，到这个月发放1_5月份的工资，其中有一个人5月10号离职了，11号我们要发给他的总工资税前是69910.4元，社保是657.36元。那我在5月本月能否全部申报了？他的个税是不是这样计算： （69910.4-20000-657.36）*10%-2520？？？
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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老师，我们员工7月份合同就到期了没有续签，但是9月份疫情员工回家了，说疫情结束再回来上班，但是我们这里疫情需不需要发疫情工资，他11月份告诉我们不来我们单位上班了，我们疫情期间的工资要不要发给他，另外我们没有续签合同是不是我们单位有责任？
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老师，我们单位有一个员工，9月份疫情就隔离在家然后一直给他做疫情工资，但是在11月份发现他已经在别的地方上班了，他也同意扣除我单位发他的疫情工资，之前疫情工资也没发给他，我挂的其他应付，但是人事这边在做11月份工资的时候做了一个负数工资（就是之前我们给他正常做的疫情工资），我11月份工资怎么做分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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不是我们发放的时候我借应付职工薪酬袋其他应付款
9到10月份是正常计提的
你好； 那你这个 其他应付款 不发 就转 营业外收入
是不是11月份工资不应该做负数这个人
11月份没有他工资了，9到10月份写个说明让员工签字，他愿意扣除疫情工资就可以了对不对，老师
1. 你11月 是的； 你可以扣除这部分的； 红冲之前计提的部分即可
但是9月份我们工资发了，但是没发他工资，9月份我发工资时给他挂的其他应付款
老师我是不是做借其他应付款贷营业外支出
不对是营业外收入
你好； 是的； 如果这部分工资 你公司不支付了。才是转营业外收入去
嗯，好的，知道了谢谢老师
不客气的； 帮到你就好
老师，我计提工资时候是制造费用工资然后又结转成本我要冲回哪个分录？
你好 ； 我看看之前分录哈
直接在11月份减计提制造费用是不老师
你好 ； 是的； 直接或冲即可