你好老师，如果做应付账款时，对方开的发票多开了，怎么做账务处理
你好，可以红冲的借应付账款贷对方科目库存商品或者是什么主营业务成本的，也可以借应付账款贷营业外收入。
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老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款，但是到了月底未开票给对方，应该怎么做账务处理
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你好老师，如果做应付账款时，对方开的发票多开了，怎么做账务处理
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老师，如果我付款买物品5500，结果对方开专票给开5620，多了120,这个票能入账吗？多120怎么账务处理？
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老师，如果我付款买配件5500，结果对方开专票给开5620，多了120,这个票能入账吗？多120怎么账务处理？
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老师 你好 我想咨询一下 我司先收取了对方货款 未开票未发货 做了预收账款处理 然后发货时怎么做账务处理（未开票）
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你好老师应付账款已经付完款了，发票已经5年了没有开，企业已经不存在了，账务如何处理？
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纯利润的情下200万交多少税，个体工商户
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是专票的
我是做借成本，进项，贷应付账款，那多出来的发票金额怎么做呢
借应付账款、贷主营业务成本、应交税费、应交增值税进项转出。
就是多开的发票，下个月要抵的
要红冲多开的红冲可以吧，如果你对方不要开红字发票的话，你们单位自己进行红冲不就行了？
不开红字发票的情况下，你们账上红冲了，不用多抵扣。
好的呢，谢谢老师
不要客气，工作愉快。