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老师,我们公司是在商场销售,我想问一下,上月我们总计销售85655.8,商场结算开票金额是59172.77,扣点26483.03,如何做账

2022-12-06 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 09:53

您好,借:银行存款/应收账款 85655.8 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 返利 借:银行存款/应收账款-26483.03 贷:主营业务收入负数 贷:应交税费-应交增值税-销项税负数

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快账用户9933 追问 2022-12-06 09:58

老师,我按照实际开票金额做账可以吗

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齐红老师 解答 2022-12-06 10:02

您好,这个也是可以的

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您好,借:银行存款/应收账款 85655.8 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 返利 借:银行存款/应收账款-26483.03 贷:主营业务收入负数 贷:应交税费-应交增值税-销项税负数
2022-12-06
你好!正常来说,他们应该给你们开2.8的发票才对啊
2021-09-28
在这种联营模式下,贵公司应按 10000 元确认收入
2025-01-06
当月费用入帐,直接记成本。 次月收到发票,可冲销上月分录,再做有票分录,附发票
2022-06-15
你好,同学。 你就直接按冲减金额 开具,账上是按普专总的确认收入。 这不会影响你的分录,只是总收入金额 有变化。
2020-12-25
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