老师 员工申请的备用金付钱的时候要算借款吗，年底要算还款或者拿票报销吗，工地上都是零星开支，好多没有票，但是也没法还款，这个应该怎么处理

老师，麻烦问下，取得发票和合同，但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付，我还需要填报销单吗？是不是直接根据合同和发票入应付账款，还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单？就是前后该怎么处理，用什么作为附件

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师 员工申请的备用金付钱的时候要算借款吗，年底要算还款或者拿票报销吗，工地上都是零星开支，好多没有票，但是也没法还款，这个应该怎么处理

老师您好 想问一下 关于公司的其他应收款款问题 我们公司转给法人 备用金 分红等 好多金额 但是有票的很少 特别是分红 银行转账给法人备注是备用金 其实就是分红 也没有票 一直挂好多金额在其他应收款 这种情况怎么处理 年底汇算清缴 没有票也没有单据 是需要调增缴税钱的 想问一下 还能怎么处理的

老师您好 员工之前借支备用金5000元，在钉钉上提交了备用金借款申请单，现在有4300的发票入账，剩余700要退还给公司，需要在钉钉上再提交一个备用金还款单对吗？那对于这4300的发票怎么处理呀老师，是在还款单内上传相应的发票还是通过费用报销呢