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Q

境内公司给境外公司提供服务了，境外公司需要打钱进来，境内公司怎么申报税，都涉及哪些税?境内公司交完税之后，境外公司能抵扣吗？

2022-12-01 10:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-01 10:21

您好，是完全在境外的让服务吗？

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快账用户5736 追问 2022-12-01 10:22

在中国境内为境外提供服务

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:25

涉及到增值税，所得税，附加税这些，可以抵扣

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快账用户5736 追问 2022-12-01 12:12

境外开不了发票给我们 怎么抵扣呢

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齐红老师 解答 2022-12-01 12:12

你们是代扣代缴的。。

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快账用户5736 追问 2022-12-01 12:14

代扣代缴就可以抵扣增值税了吗？可以把他当成进项税吗？

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齐红老师 解答 2022-12-01 12:36

嗯对是这个意思的

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快账用户5736 追问 2022-12-01 13:52

那在境内代扣代缴之后，境外公司还需要在那边国家交税吗？

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:02

这个是不需要的了

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快账用户5736 追问 2022-12-01 14:09

是不是要看双边协定税率之类的

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齐红老师 解答 2022-12-01 16:22

对方是哪个国家啊

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快账用户5736 追问 2022-12-01 17:10

印度尼西亚

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齐红老师 解答 2022-12-01 18:03

对，需要看协定税率

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快账用户5736 追问 2022-12-01 18:52

如果协定税率是10%，意味着什么呢？在

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齐红老师 解答 2022-12-01 20:28

是新加坡的税率是10%的吗？

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您好，是完全在境外的让服务吗？
2022-12-01
您好，境内公司给境外公司提供服务是零税率，境外公司向境内公司提供服务是需要境内公司扣缴增值税和所得税的，方向别搞反了
2021-12-10
您好，提供服务6%是不免抵退的
2022-11-08
1. 确定纳税义务 收取境外服务费收入的纳税义务，应当根据税法及其实施细则来判断。一般而言，在境外有居民身份的中国公民，或者在境外有非居民身份的中国公民，收取的境外服务费收入，均应在境外纳税。 2. 依法缴纳税款 如果收取境外服务费收入，应在境外缴纳税款的，应当先依法向境外所受服务国的税务机关申报，然后凭境外税务机关出具的相关证明，向境内税务机关申报并缴纳税款。 3. 申报个人所得税 在境外收取的境外服务费收入，个人来说，依法应当在境内办理个人所得税税务登记，并按期履行申报、缴税义务，结算境外服务费收入的境内个人所得税税款。 4. 办理减免手续 由于境外服务费收入(),可能会被双重征税，因此，可以根据《中华人民共和国与外国税收协定》的规定，申请办理外国税务机关减免税款的手续。
2023-10-23
您好，是要开票和纳税。正常开人民币的发票和收款单
2024-01-19
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