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供应商把发票开给中间商了,中间商又不能开这种类型的发票给我们,导致我们拿不到发票,这种情况怎么解决?

2022-11-28 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 12:24

你好,为什么中间商不能给你们开发票?他没有这个范围的吗?

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快账用户8659 追问 2022-11-28 12:33

中间商是说他们没有这个范围。中间商是代工厂,他们已经把这个发票抵扣进项了,我们是贸易公司。购买的商品是一些包装贴纸之类的。本来是我们买来给工厂贴标的,我们付款给代工厂,代工厂再付款给供应商。结果就是供应商开了票给代工厂,代工厂却不给我们开票。代工厂说他们只有成品的经营范围,没有这个贴纸的经营范围

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:35

没经营范围的可以问一下税务局那边,偶然业务也允许自己开发票的,没有经营范围的可以开出发票来,你只要他税务局那边同意就行。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 12:39

还有我们是外贸公司,之前代工厂开来的发票我们是可以退税的,现在如果开贴纸发票,我们就退不了税了

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:49

那你们购买的有问题 你购买的就应该从工厂里面购买产品。

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:50

不退税可以免税的,只免税不退税。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 12:53

怎么免税?我们是买的产品的,贴纸是送到代工厂用了,工厂也没给我们把这个价格加到成品里去,导致我们现在和工厂付款总额和开票总额对不上

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:54

你现在得有发票,对方分别给你开发票,开了发票之后,你有对应的进项,你可以出口出去免税不退税

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:54

没进项发票的话,您需要转内销的,需要正常交税。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 13:08

我们不出口贴纸的,贴纸是用在成品上。我们只出口成品

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齐红老师 解答 2022-11-28 13:20

A公司给你开产品的,B公司给你开贴纸的。如果a公司都不给你开发票,你这个就没法退税,需要转内销。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 14:02

内销我们也不销,我们只销售一类成品。贴纸不是拿来卖的。是贴在成品上用的

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齐红老师 解答 2022-11-28 14:07

A公司给你开产品的,B公司给你贴开贴指的这个理解吗?我知道你们单位不是销售贴纸的。我知道你是销售产品的,这个产品和贴纸一块属于你的库存商品。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 14:16

就是这个意思。我们只有成品一种库存商品。贴纸不是库存商品。贴纸是在工厂就加工成成品了,一起出口销售到了我们外国的客户。现在A公司和B公司都没法给我开贴纸的发票。

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齐红老师 解答 2022-11-28 14:18

那你现在有产品的发票吗?

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快账用户8659 追问 2022-11-28 19:20

产品的发票有的。是代工厂给我们开的。但是他们没有把这部分贴纸的成本加进去给我们开票

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齐红老师 解答 2022-11-28 19:22

你们商贸出口需要找工厂生产 所以只能工厂给你开发票,工厂给你开发票的时候包含这个贴纸。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 19:24

工厂现在就是不给我们开,理由是他们经营范围没有贴纸。另外他们如果单独给我们开贴纸的发票,我们也并未销售贴纸,只能作为库存商品-贴纸在账上挂着,结转不了成本

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齐红老师 解答 2022-11-28 19:34

你好,那对方给你开的是产品的,上面有备注没有贴纸吗?如果没有的话,备注看不出上面没有贴纸的,这个贴纸金额不大的,你可以直接按照这个来结转成本。

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快账用户8659 追问 2022-11-28 19:36

没有备注的。而且贴纸总额比较大,约600万。“”直接按照这个结转成本“”不太明白

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齐红老师 解答 2022-11-28 19:37

就是不加贴纸 结转成本 你这个太大金额不好做 不好退税 他这样给你开 这不就是半成品了

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你好,为什么中间商不能给你们开发票?他没有这个范围的吗?
2022-11-28
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
中间商实际赚的是中间的服务费是吧?那这个就按合同开服务对应的,这个发票就对。
2022-11-11
借在途物资,贷应付账款,
2021-03-05
您好,贷应付账款~暂估(红字)贷应付账款
2021-03-05
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