演示账套

Q

请问老师，餐饮行业小规模纳税人，银联POS机的手续费，是没有发票的，需要做到外账确认收入吗？

2022-11-28 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-28 09:10

你好，需要按没有扣除手续费之前的金额确认收入

快账用户3452 追问 2022-11-28 09:12

那5-9月份都没有确认这笔收入，也没有申报，要怎么补救。可以再第四季度一起补吗

齐红老师解答 2022-11-28 09:13

你好，需要补做收入确认，需要补做申报

快账用户3452 追问 2022-11-28 09:15

是要更正之前二三季度的申报吗、是不是增值税申报表、企业所得税申报表都要更正

齐红老师解答 2022-11-28 09:15

你好，是的，是这样的

快账用户3452 追问 2022-11-28 09:45

那没有发票的，请问怎么做分录

齐红老师解答 2022-11-28 09:46

你好，是什么没有发票呢？

快账用户3452 追问 2022-11-28 09:46

POS机的手续费

齐红老师解答 2022-11-28 09:47

你好，做无票费用处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理。

快账用户3452 追问 2022-11-28 09:47

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-28 09:48

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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