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全出口外贸公司,无进口业务,1问:进项税如果不能全部出问口退税,是不是要做进项税额转出,增值税报表怎么填?2问:国内运输专票不能抵扣?是先认证在转出处理吗?

2022-11-25 14:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-25 14:06

你好,第二个那个国内运输专票可以正常认证的第一个问题,咱们要做进项税额转出地填在增值税申报表表二里面有个模块,进项税额转出。

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你好,第二个那个国内运输专票可以正常认证的第一个问题,咱们要做进项税额转出地填在增值税申报表表二里面有个模块,进项税额转出。
2022-11-25
同学你好 免税项目或者其他都行
2020-12-08
这个出口免税话,这个对应运输这个需要认证抵扣做进项税额转出,不得抵扣
2021-01-11
您好!进项转出填写在表二里面,有个出口退税相关的选项,你找下看,或者你截个图上来
2023-02-04
分不出用在出口还是内销的,自己计算抵扣 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
2023-09-07
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