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您好老师,我们之前月份开的专票,现在发现开错了,对方没有勾选认证。这个票怎么处理

2022-11-24 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 11:53

销售方把发票收回来,自己开红字信息表,然后再开红字。

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快账用户9644 追问 2022-11-24 11:54

怎么开红字信息表啊

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齐红老师 解答 2022-11-24 11:55

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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快账用户9644 追问 2022-11-24 12:00

不是电子发票,是纸质发票,是一样的流程么

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齐红老师 解答 2022-11-24 12:01

是的,是一个流程的。

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