咨询
Q

因发票异常,需要调整企业所得税(已经汇缴清算了)该如何处理

2022-11-23 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 14:39

你好,这个发票是真实的业务吗?如果是真实的业务,你只需要调整调报表就可以到帐上,不用调。

头像
快账用户6117 追问 2022-11-23 14:40

真是业务,上家供应商走逃,增值税已转出,需要调整企业所得税(已经跨年了)

头像
齐红老师 解答 2022-11-23 14:42

借以前年度损益调整,贷应交税费,应交增值税进项转出,然后你的成本在汇算清缴的时候调整就行。

头像
快账用户6117 追问 2022-11-23 14:44

申报表调整的是要先去税务大厅处理对吧

头像
齐红老师 解答 2022-11-23 14:46

你好,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有作废申报或者是更正申报,你看一下能修改了吧。

头像
快账用户6117 追问 2022-11-23 14:53

这样要怎么填 又是真实业务的 现在是等对方税务解除通知 是要先去处理完企业所得税申报在录吗

这样要怎么填  又是真实业务的 现在是等对方税务解除通知  
是要先去处理完企业所得税申报在录吗
头像
齐红老师 解答 2022-11-23 14:55

你先去修改汇算清缴这个需要补税的吗?如果是的话,你需要缴纳的税款再来做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个发票是真实的业务吗?如果是真实的业务,你只需要调整调报表就可以到帐上,不用调。
2022-11-23
将发票金额2099.12元,调增,纳税调整明细表-扣除类-其他,补交企业所得税
2022-01-25
 你好 先报财务年报 再报汇算清缴表 可以看下辽宁税局发的资料 或是看您省份的税局-纳税人课堂或是问下您税局专管员看有啥当地要求 http://liaoning.chinatax.gov.cn/art/2021/4/30/art_819_60374.html 2021版企业所得税汇算清缴服务手册
2021-05-22
同学你好 没有发票的或者超出比例的都要调增
2023-01-16
你好,对,在汇算清缴前取得了发票,所得税可以正常抵扣,不需要纳税调增
2021-07-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×