你好老师！我们有已认证但未申报抵扣的进项税额，明细为福利费，在附表2的第26、27行，这个应该填写在哪里，这个一直在这一行填列吗？怎么处理？麻烦老师详细讲解一下
你好在35栏里面填写 然后不允许抵扣的去进项转出集体福利里面。
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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老师你好 1.麻烦您帮我看一下我的增值税销项税额填对了没有表一填的？还要填其他地方吗作废哪些等？我第一次报谢谢 2,抵扣联进项税8份我已经认证了，这个税额和金额填在表二哪里啊老师？
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我们是一般纳税人，我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时，下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣，1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗？2。如果确定个个人用来消费了，不能抵扣的话，是不是在本表的15行填写进项转出？
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老师，您好，请问我们是出口退税外贸企业，进口货物对方给我们开了增值税专用发票，我方已认证，但后期发现错误，对方又开了红字发票给我们，纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填？填在哪一行？可以说明一下吗？谢谢
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
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老师没有抵扣，认证时上面就显示不抵扣！这个应该在哪一行填写是正确的
你认证了不抵扣勾选还是什么的，只要你抵扣勾选了，就得在35栏里面填写，即使你没有。
老师用途就是不抵扣，这是我从认证系统里倒出来的
选择了不抵扣，勾选在附表二里面，直接不用填写他之前给你填写的，你把它删除。
什么意思老师？不明白
选择了不抵扣勾选这个选项，增值税不需要填写的意思。
噢噢！那就是我把这两行数字删掉就可以了
是的是的，是这么做的。