老师，如果对方让我们开票，但是他们回款时用的承兑方式，这样的haul开票和回款就会有差额，这种怎么入账呢，承兑那个利息是对方的
你好，那个差额我们计入财务费用就可以的，可以借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费，然后借应收票据贷应收账款，借银行存款，借财务费用贷应收票据。
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老师，想问一下。对方付货款时想给商业承兑汇票，期限是一年。但老板怕到期对方支付不了。 我想了这个办法，老师帮我看看合理吗？ 让对方去贴现，然后利息我们花，最后把钱给我，这张票据就没经过我们手，一旦收承兑的人到期拿不到钱，找的是对方，不是我们，就没有我们的责任了，对吗？
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老师好，给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑，这个承兑我们收到后入了应收票据科目，那这次背书给别人我需要怎么做账
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老师，如果对方让我们开票，但是他们回款时用的承兑方式，这样的haul开票和回款就会有差额，这种怎么入账呢，承兑那个利息是对方的
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老师，我们有个工程，合同中约定的是用承兑付款，但是现在他们要我们写个承诺书，说是用银行转账的方式支付要我们让利1%，那么让出的这1，%应该怎么入账写分录呢？
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老师问下，我们有收到银行承兑，对方我们也开给他们发票，但是这个承兑付了不开票的对方（私户），这个承兑怎么做账呢？
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像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能退？
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房地产开发公司有库存商品80套（房源）对外出租，，出租的起止时间各不相同，假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算？今年2月份起租的又该怎样计算？请董孝彬老师解答，别的老师不要接。不要接。
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这两个题，感觉有点矛盾，发放股票股利既然是按面值发放，那又怎么会产生资本公积？是不是这么理解，面值大于1或小于1就会有差额，增加成减少资本公积？
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董孝彬老师好！晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录，银行回单是付款给物流公司的，从货款中扣除的时候感觉不对。 借：其他应付款—A物流公司20000 贷：银行存款—建行20000 付货款时 借：库存商品—A产品 货：其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢？谢谢老师！ 仕
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老师，如果没有开租车的发票，加邮费可以开公司的名头，入账报销么，金额不大，每年大概1500到2000元
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借银行存款，借财务费用贷应收票据 这个是一个公式吗
你好，对，这是一个整体的分录，把差额部分计入那个财务费用就可以的。
那可以一下子写好几个财务费用吗
就是补下之前的
你好，如果二级科目不一样的话，可以写好几个财务费用的，如果一样的话，咱写一个财务费用就可以了，没必要再分开。
还有这个不是我们银行的利息，是对方的，这样的话怎么处理呢，
怎么把之前的利息冲掉
你好同学，之前的利息，嗯，可不可以说一下您之前的利息是怎么做的分录呀。
没有做的，还是第一个那种情况，之前不是没有记录吗
你好同学，咱就计入财务费用就可以了。就是那个利息不用单独体现的，最后把差额计入财务费用就可以。