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老师 对方要冲红发票 可我们已经抵扣了 我们红字信息表怎么提供 红冲了对进项发票有影响吗

2022-11-22 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 13:51

你好,进项已经抵扣了,由购买方填写负数发票信息表,税局审批之后提供给销售方。 红冲了,会冲销相应 的进项税额 

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快账用户3906 追问 2022-11-22 13:53

对税款有影响吗

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:54

你好,对税款是有影响的

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快账用户3906 追问 2022-11-22 13:55

下个月报税的时候我们有进项抵扣这一部分就不用交税了是吧

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:56

你好,下个月报税的时候,是红冲了进项税额,而不是正常抵扣啊

你好,下个月报税的时候,是红冲了进项税额,而不是正常抵扣啊
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快账用户3906 追问 2022-11-22 13:59

那我11月在认证发票不就不用交税了

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:59

你好,要不要缴纳税款,是这样计算 增值税的应纳税额=销项税额—(正数进项税额—负数进项税额) 如果结果是负数,就说明不需要缴纳增值税 

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你好,进项已经抵扣了,由购买方填写负数发票信息表,税局审批之后提供给销售方。 红冲了,会冲销相应 的进项税额 
2022-11-22
你好,购买方开不了红字发票,需要销售方在税盘里用红字信息表开红字发票
2021-12-23
收到红字发票再进项转出。
2022-06-11
学员你好,有可能在你们抵扣前提交的红字申请单,你们抵扣后审批的,这种联系对方重新开把
2023-01-16
你好 对的   对方需要把红字发票给你 
2020-12-04
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