不知道哪里出问题了，待认证税金和系统待抵扣税金对不上，怎么处理
那你调整差异就可以的额
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老师，像这种招待发票，当月拿到我知道不能抵扣，我是要在系统上先勾选认证了，再填附表二，还是怎么处理呀
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请教一下，招待费员工开的专票回来，不能抵扣进项，但是不认证那张票就一直系统上挂着，不知道进项税转出应该怎么处理呢？不会分录，谢谢
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不知道哪里出问题了，待认证税金和系统待抵扣税金对不上，怎么处理
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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出口企业，进项勾选退税认证后，在表二进项待抵扣进项里，在账里用了待抵扣进项科目，但是后来也不退税了，挂着的金额怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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怎样调整
你是哪个数据大呢
系统的大
不知道是不是漏了入哪张发票，但是
找不出来
数据太久了
那你直接，借：应交税费—应交增值税—待认证进项税，贷：管理费用
为什么是贷管理费用呢
你找不出哪张发票，只能冲减管理费用了
好的，谢谢
好的，客气，帮到你就好
可以不理它的吗
这个要调整为一致的额