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付给航天信息的维护费300元,这个可以抵税的,那我假如本月不抵税的话,这个分录怎么做?发票已经拿到了

2022-11-14 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-14 10:14

借管理费用、办公费贷银行存款。

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快账用户9180 追问 2022-11-14 10:29

那以后抵税时怎么做?

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齐红老师 解答 2022-11-14 10:36

借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用负数

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快账用户9180 追问 2022-11-15 09:43

那个维护费在申报的时候是填在哪张表里的?

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:44

你好 这个是金税盘的维护费吧? 怎么价格不太对 主表应纳税减征额, 还有减免明细表、本期发生额实际抵扣金额 附表四、本期发生额、实际抵扣金额

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借管理费用、办公费贷银行存款。
2022-11-14
可以入账的,可以申报抵减的
2020-09-12
购买税控盘时:   借:管理费用   贷:现金   抵税时:   借:应交税费-应交增值税-减免税款   贷:管理费用
2021-01-05
你好,1月做分录 借:管理费用 6 贷:应交税费-进项税额转出。并在纳税申报时确认转出的进项税6元
2024-01-18
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/347037265 看看这里对你有帮助
2021-07-28
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