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是这样的 我这有个公司是加计扣除的 因之前月份查到有两张收购票身份证号码有误 但是那两张已经抵扣 税务局要求更改申报表 把那两个张抵扣过的补上 那个怎么做账啊

2022-11-12 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-12 11:07

你好,当时分录怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 加计扣除是借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入, 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 完整的是这个吗

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你好,当时分录怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 加计扣除是借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入, 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 完整的是这个吗
2022-11-12
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
你好,之前做了固定资产的吗?
2022-01-10
你好,可以勾选的,当时没有处理进项税额吗?是按照不含税金额入账是吗
2021-05-01
收到抵扣联无需做账。抵扣联的作用是作为进项抵扣。如果已经抵扣,应整理归档备查
2020-04-21
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