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老师好,请问建筑企业本次按简易计税,在外地已预交增值税,申报主表后,应交增值税为0,那我附加税是零申报吗?

2022-11-11 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 21:40

对的,是的,是这么做的

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快账用户5047 追问 2022-11-11 21:41

因为这边是灰色的,填补了数据

因为这边是灰色的,填补了数据
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齐红老师 解答 2022-11-11 21:43

要填写什么业务的。

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快账用户5047 追问 2022-11-11 21:44

附加税申报,在外地预交了增值税

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齐红老师 解答 2022-11-11 21:46

你好,你预交的增值税抵扣了没有?

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齐红老师 解答 2022-11-11 21:46

增值税是在附表四本期发生额实际抵扣金额 还有主表28行里面填写 你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。

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快账用户5047 追问 2022-11-11 21:48

增值税抵扣了,之后应交为0

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快账用户5047 追问 2022-11-11 21:48

增值税抵扣了,之后应交为0

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齐红老师 解答 2022-11-11 21:50

你好,那就直接零申报附加税就可以啦。

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快账用户5047 追问 2022-11-11 21:51

增值税抵扣了,之后应交为0

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齐红老师 解答 2022-11-11 21:52

你好,那你的附加税跟着抵扣了,这个理解吧,如果不理解的话,具体在哪里?不理解,你预缴的增值税抵扣了,你的附加税跟着抵扣,如果你增值税没有抵扣的话,你需要交增值税 跟着交附加税。

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快账用户5047 追问 2022-11-11 22:00

明白了,那我就零申报就行了,意思如果抵扣之后还需要交增值税的话就把数据填在此表里

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齐红老师 解答 2022-11-11 22:25

对的,是的,是这么做的,是这么理解的

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