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老师,我们这边去年21年开具了66万已经做账了,现在客户要红冲,今年都22年了,我们可以红冲吗,账务和税务怎么处理啊?

2022-11-11 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 16:30

可以的啊,直接红冲今年的收入就可以的,之前的分录不变,金额是负数,然后对应的成本也需要红冲。

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快账用户4559 追问 2022-11-11 16:32

去年就不管了吗,是建筑服务的,没有成本,然后正常开出的票正常处理,红冲的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:34

当时的分录怎么做的?借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数, 借主营业务成本负数,但工程施工负数。

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快账用户4559 追问 2022-11-11 16:36

去年的年报不需要改吗老师,我们是开出去的发票,为啥要主营业业务成本负数老师?

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:36

你好,你红冲收入,你这个业务结束了,能做成本吗?

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:36

增值税不能再之前修改,为什么不能再之前修改,因为你这个月才开的负数发票,为什么要修改之前的,之前是正常的。然后你的增值税销售额和所得税的销售额应该是一致的,增值税不修改,你的所得税也不应该修改。

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快账用户4559 追问 2022-11-11 16:37

还重开的 差了1分钱,重开,然后也是66万左右

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:39

借银行 或者 应收 负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 这个收到了吗?

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:39

几分钱差异没有关系的。

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快账用户4559 追问 2022-11-11 16:42

好的老师我折磨折磨

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:44

你好好的可以再看一下的。

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