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老师,一般纳税人,税务查出有一份运输服务发票不准在税前扣除,现要求更正2020年度所得税汇算清缴申报表,我是直接更正A104000期间费用明细表吗?财务报表需要同时更正吗?

2022-11-10 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 14:46

是的,直接更正A104000期间费用明细表。不需要调账的。因为你的费用是真实发生的

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快账用户1974 追问 2022-11-10 14:55

是填A105000纳税调整项目明细表吧

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齐红老师 解答 2022-11-10 14:57

是的,调整过来就是了哈

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快账用户1974 追问 2022-11-10 15:29

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:32

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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是的,直接更正A104000期间费用明细表。不需要调账的。因为你的费用是真实发生的
2022-11-10
您好,账上错误的话,账上也得调整,建议以前年度反结账调整,涉及到的相关报表也需要更正
2023-09-15
你好,如果能反结账的话,最好还是反结账去修改比较方便。
2024-04-12
汇算清缴的时候,按照正确的填写就行了。
2022-04-21
您好,就是您做了2020年的企业所得税汇算清缴没有
2021-03-17
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