你好老师，我们是建筑行业一般纳税人。我们有个外桂项目，对方收取了我们进项成本票2%，大概税额在9500左右，因为当时约定好了如果找齐了这个成本票的话，就把金额退给我们。现在我就想问问，如果我们想抵扣这个成本票的话，这个票据金额应该开多少给对方呢？
同学你好 这个看实际金额是多少哦
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我们今年年底亏损的金额达到250万左右，这个会不会不正常，账务都是正规做的，只是甲方不拨款，老师，我们是建筑劳务公司，我们的收入开票少，都是老板打款进来公司，我们付给下游公司，他们开了成本票给我们，所以成本就相对大，因为我们一般就是中秋和年底，甲方才拨款多点，开票多点，现在下游的公司想利用优惠政策先开1个点的票给我们，马上跨年了我们下个月才能拨款，这种可以吗？我们收入该如何确定好?
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我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法
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老师好！我们是一般纳税人，现在有家公司挂靠我们公司，我们收取对方挂靠费，然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师， 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们，对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票，那我们可以抵扣9%的进项税额，这样的话，那我们是不是就只收取管理费就可以了，麻烦老师指点一下，谢谢
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你好老师，我们是建筑行业一般纳税人。我们有个外桂项目，对方收取了我们进项成本票2%，大概税额在9500左右，因为当时约定好了如果找齐了这个成本票的话，就把金额退给我们。现在我就想问问，如果我们想抵扣这个成本票的话，这个票据金额应该开多少给对方呢？
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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我们是舞蹈培训机构，有办学许可证，现学生家长要求开发票，发票是开给个人吗？写学生名字吗？还是监护人的？
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算净现值时，如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入，用年金现值系数(P/A，1，3）再折现是乘以（P/F，i，1）还是(P/F,i,2)呢
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账里有500万虚的库存商品，怎么消掉，每月多结转一点主营业务成本，比如客户实际买3吨，我们给她5吨货，总价钱不变，这样可以吗，要体现在合同里吗
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账里有500万虚的库存商品，怎么消掉，您说每月多结转一点主营业务成本，但是您又说这是违规的，那怎么解决呢
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实际金额？老师这个实际金额是指什么？没有懂
就是你们的实际交易金额
实际交易额在4707500
那你按照这个开发票
但是对方已经按照这个金额已经开发票给甲方了，但是对方收取了我们2%成本票税额
同学你好 这个可以的哦 直接按照这个金额开就可以
也就是说我们直接按照4707500这个金额开给对方抵扣这成本票吗
同学你好 对的 是这个意思