同学你好 你的问题是什么
根据下列业务,编制会计分录3、(1)向东方公司购入A材料不含税价120000元,增值税15600元,对方代垫不含税运费3000元、增值税900元,材已验收入库,发票已到,货款暂欠。(2)以银行存款支付上述全部款项。
2022年3月25日,A公司向B公司预付材料款100000元。3月28日,收到B公司发来的材料,增值税专用发票注明:价款120000元,增值税15600元。A公司验收后当即以银行存款付清了剩余货款。
合同向预付货款(第二笔)的C公司发出B产品100件,价款120000元,销项增值税15600元,以银行存款支付代垫运杂费600元,收到C公司的购货款15600元
合同向预付货款(第二笔)的C公司发出B产品100件,价款120000元,销项增值税15600元,以银行存款支付代垫运杂费600元,收到C公司的购货款15600元。5.期末结转本月已销产品的成本。A产品(2
向W公司销售B产品1300件,单价400元,共计价款520000元,另转让甲材料400千克,共计价款30000元,增值税税额71500元,另以银行存款支付代垫运费3000元,货已发出,货款尚未收到
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?