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老师好,发票要是还没收到 就抵扣进项了 有什么风险

2022-11-08 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 12:02

你好;  你们确实是发生了业务暂时没有收到; 你可以在确定业务后 就可以抵扣的  

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快账用户9617 追问 2022-11-08 12:04

发票系统已经开出了,但是还没收到发票

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:05

 你好;    暂时没有收到; 这个 后面几天收到 就不影响的;正常可以勾选抵扣的  

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快账用户9617 追问 2022-11-08 12:06

那要是 前几天已经抵扣了,发票后面对方给作废了 我这边已经抵扣了 怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:08

 你好;    你认证了做转出; 然后再去红冲分录   

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快账用户9617 追问 2022-11-08 12:10

老师,是不是 要是当月已经申报成功了。 那就在下月 在做转出 就好了

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:24

你好;  是的;  你可以次月转出   

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你好;  你们确实是发生了业务暂时没有收到; 你可以在确定业务后 就可以抵扣的  
2022-11-08
知道业务没有关系的
2023-07-27
同学您好!没风险,待确定发票可以入账时抵扣就行。
2023-06-07
未抵扣进项税有风险,可能影响企业所得税计算,增加成本。建议及时处理,避免后续麻烦。
2024-09-05
你好 有风险的。假如你们同一个地方的同行业税负率都很高 比如都达到了3%左右; 你公司 直接是0 。过低了会预警 查账风险的
2021-08-02
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