收到自产自销农产品，对方开具免税发票10万，我们按照票面金额9%抵扣增值税还是按10/（1+9%）*9%计算进项税额呢
你好； 比如 进项税= 10万*9%来计算
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Q
收到自产自销的小规模纳税企业开具的农产品专用发票，可以按9%抵扣，那么抵扣的税额是怎么计算的？是价税合计金额乘以9%吗？还是不含税金额乘以9%。还是价税合计金额除以1.09×9%？
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Q
我公司为一般纳税人， 1、收到农民自产自销农产品免税发票（增值税普票），按照多少税率抵扣进项税？ 2、收到3%的专票可以按照9%抵扣进项税？ 3、收到1%的专票可以按照多少税率抵扣进项税？ 4、
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收到自产自销农产品，对方开具免税发票10万，我们按照票面金额9%抵扣增值税还是按10/（1+9%）*9%计算进项税额呢
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供应商开的自产自销农产品免税发票，那我们要抵扣，进项税额是直接*9%，还是要先/1.09，再*9%呢
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Q
农产品普票税率是免税，按9个点抵扣了进项增值税 开票金额是10万 按9个点抵扣了进项税额9000元，会计分录是 借：原材料91000 应交增值税-进项税额9000 贷：应付账款10万
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但是已经预交了4季度所得税啊，再返回去计提，不是财务报表也需要改了吗？你的意思是只改报表，已经预交的不用管，然后等汇算再退吗
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老师，那已经预交了4季度的所得税，但是今年发现有费用没有计提，然后反结账计提到4季度，改了4季度财务报表，这样所得税怎么办，退回来重新申报吗？还是不用管了，等汇算完再退补那如果等汇算再退，改了4季度财务报表，和4季度已经申报的所得税报表不一致啊，这样可以吗
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这样造成进项大于销项怎么办呢？ 如果我们采购1000KG 2.2元/KG，进项抵扣200.7元 销售1000KG 2.3元/KG含税，发票开具含税价2300元销项税190元， 这种情况，不管他吗？
你好； 进项税大于销项税； 挂着留底即可； 是的
喔，好的，这种情况税务会不会提示异常？
你好； 不会的； 除非你 税负率太低了 就可能预警的
可是我们是农业，很多免税的，
你好； 免税的话； 到时你 这个留底部分 挂着哈； 不能申请退税的
好的好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价