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老师好!我做分录时该是进账税和销项税的都放到对应的科目了,结转时把应交税额放到“应交税金-未交增值税”,实际下月也用银行缴纳了。过了几个月享受政策优惠退回来一部分税金,这时候怎么做分录?

2022-11-04 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-04 16:54

借银行存款贷应交税费未交增值税,具体的是哪一个优惠知道吗?

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借银行存款贷应交税费未交增值税,具体的是哪一个优惠知道吗?
2022-11-04
你好,你们原来做的正确,不用管
2024-11-15
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
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