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之前月份的销售按照未开票销售做账报税,本月开具的发票,本月应该如何做账,报税时如何填写

2022-11-04 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-04 14:38

借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写证书。

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快账用户2227 追问 2022-11-04 14:40

如果之前月份未开票销售和本月的开票金额是一样的,还需要做冲减吗

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齐红老师 解答 2022-11-04 14:40

你好,最好是冲减,要不你的发票怎么放?

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快账用户2227 追问 2022-11-04 14:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-04 14:41

不用客气,工作愉快。

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写证书。
2022-11-04
你好可以继续提交申报,申报后带上税控盘去税务大厅解锁即可
2022-08-08
红冲无票收入再做笔收入。报表上无票收入填写负数。
2023-02-14
你好 不是啊,你要更正2月份的数据,把这个未开票收入修改掉的
2023-03-22
同学你好 未开票收入那里填写负数 然后开票那里按照开票的金额填写
2022-05-06
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