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老师,请问一下在公账上转给员工差旅费,没有发票应该怎么做分录?

2022-11-03 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 11:10

你好,这个是已经出差回来了吗?

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相关问题讨论
你好,这个是已经出差回来了吗?
2022-11-03
 你好: 职工福利费的会计分录 : 借:管理费用/销售费用/研发费用/生产成本等——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
2023-06-09
借销售费用,差旅费贷其他应付款。
2021-06-04
就挂这个员工做其他应收款-员工
2023-06-07
同学你好 为啥没有差旅费发票
2024-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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