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你好,我想咨询下增值税表一中的计税销售额不等于应税货物销售额和应税劳务销售额,差额是不开票收入,请问需要手动改吗?

2022-11-02 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 15:36

你好,不开发票的销售额是具体的什么业务的?

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:37

劳务也有货物也有

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齐红老师 解答 2022-11-02 15:40

你好,那你需要在第一行填写着无票收入的销售额,然后在货物里面填写劳务下面填写明细,自己填写进去的。

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:42

哪里第一行?

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齐红老师 解答 2022-11-02 15:42

主表第一行、第二行、第三行都需要填写,第一行它是自动取书的,你在附表一里面填写,它自动取出。

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:43

是的,第二行,第三行不是自动读取的

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:43

我已经在第二个表填了的

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齐红老师 解答 2022-11-02 15:44

你好,那你就手动填写进去的。

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:46

我之前月份的都没有手动填上去呢,怎么办呢,但是合计是对的

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齐红老师 解答 2022-11-02 15:47

之前的就不要管啦。

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快账用户3724 追问 2022-11-02 15:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-02 15:49

不用客气,工作愉快。

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你好,不开发票的销售额是具体的什么业务的?
2022-11-02
你好,在服务那个行次6%
2021-04-14
你好,你开的是服务的话,货物和劳务都是0。
2024-09-03
你好,应税货物,这个是销售货物,销售产品的。 应税劳务,这个是加工修理、修配劳务。 设备维护,这个属于现代服务,这个不是劳务。
2024-07-03
你好,他这个系统自动会有数据的,除非你自己需要修改。
2024-11-14
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