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公司20年买红酒进的专票,一直没抵扣做账,现在管理员要求进项转出,应该怎么做

2022-11-02 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 09:52

你好,你做了应交税费应交增值税进项的吗?你看一下你的勾选平台里面认证了没有。

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快账用户7281 追问 2022-11-02 14:40

没认证,发票也没做账

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齐红老师 解答 2022-11-02 14:44

你好,你跟你税务局那边说,这边没有做认证,没抵扣所得税,没法做进项转出。

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快账用户7281 追问 2022-11-02 14:53

他就是让我认证了再转出,我申报时怎么申报呢,做账时怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-11-02 14:55

借应交税费应交增值税进项贷应付账款, 借应付账款贷应交税费应交增值税进项转出这个发票,你们不准备做账的话,你可以直接这一个,然后在附表二进项35栏填写,然后再镜像转出其它里面填写。

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你好,你做了应交税费应交增值税进项的吗?你看一下你的勾选平台里面认证了没有。
2022-11-02
你好,在勾选平台里面直接选择不抵扣勾选。
2022-11-08
嗯,你好同学,你二零年的这张发票的话,你有没有填增值税申报表呢?然后你勾选认证的话是什么时候勾选认证的呢。
2022-03-14
您好,就填 15行进项转出,我总认为填19行不好,15行税务也能接受的
2023-11-22
你好,是价税,合计做了成本里面吗?
2021-07-28
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