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老师 我想请问 我们公司是外贸公司小规模纳税人 我们公司阿里巴巴的订单 客户把货款付到阿里巴巴一达通账户(第三方平台可代理出口申报收款)我们公司提现到公司账户 然后把钱付给供应商 供应商开票给一达通 我们公司这个账户的收款付款 收入账务处理是怎么样的

2022-10-31 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 15:07

同学你好 你算内销的吗

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:09

货物是出口的 找加工厂加工 阿里巴巴的一达通代替进行出口申报等

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:11

同学你好 我知道 那供应商应该开发票给你 你开发票给客户或者一达通

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:12

我们是小规模纳税人 没法开票 所以这个发票由加工厂直接开给一达通

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:13

同学你好 你是小规模你出口是免税的 不能退税 如果开票给他们 那就不是你出口了哈

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:15

那我这边收到一达通的款项 支付给加工厂的款项 账务处理是要怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:17

同学你好  你这个做代收代付的哦

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:18

那差额部分需要确认收入吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:21

对的 差额部分是收入了

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:25

铅笔这边的二级明细怎么写

铅笔这边的二级明细怎么写
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齐红老师 解答 2022-10-31 15:28

这个是一达通哦 是写一达通

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:29

其他应付款二级明细全部写一达通吗 包括付款时5万的其他应付款是吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:40

只要冲减了往来就可以了

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:42

好的 小规模纳税人销售额是月10万季度30万免税吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:45

同学你好 现在是任意连续12个月不超五百万就免税的

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快账用户5089 追问 2022-10-31 15:46

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-31 15:46

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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