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公司经营范围有室内装饰装修,有购入板材,电信电缆这个该怎么入账?

2022-10-27 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 14:19

你好工程施工材料费

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:22

需要领用再结转吗?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:25

你好,你们单位有入库吗?

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:25

这个不清楚,我们是代账公司,应该都直接做到工程里面了

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:26

你好,直接坐到工程施工里面就可以的,确认收入之后再结转到主营业务成本。

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:26

工程施工,已经是领用了,不需要再领用了。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:27

借:主营业务成本,贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:28

你好,这个是当月做了收入的可以啊。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:33

上月的收入,这个月别人才把成本票开过来,借主营业务成本,贷:工程施工吧?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:34

你好,那你上一个月就应该暂估 然后这个月发票到了之后,红冲暂估,然后再做发票的。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:36

是的,上个月是做的暂估,我这个月冲回暂估,再把发票入账,暂估了10万,只回来3万,我是只冲3万吗?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:37

对的,是的,发票到了多少你充多少。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:43

工程施工结转成本,分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工吗?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:44

你好是的,是这么做的。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:46

后面月份人工工资是不是也可以冲暂估呢?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:46

对的,是的,可以这么做。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 14:51

也是直接冲回暂估工资金额?,在正常做工资计提发放?对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:53

对的是的对的是的对的是的。

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快账用户9171 追问 2022-10-27 16:22

老师,暂估的主营业务成本,冲回用费用发票可是不能冲主营业务成本啊

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齐红老师 解答 2022-10-27 16:26

估的是主营业务成本,发票到了你红冲暂估的主营业务成本,然后再做发票的。

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