公司要给一个员工转报销款，但是金额较大，挂哪个科目比较合适，怎么做凭证，而且这笔款实际是用作给人送礼了

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• 24年报销员工医疗费，我做的是，借，其他应付款，保险公司，贷，银行存款，但是今年老板说，这个保险公司不赔付了，相当于和保险公司是清账的，那今年我怎么调账

• 毛利率偏低，低于限额，怎么回事？

• 老师，代理服务费发生的时候，借：管理费用 贷：应付。 本来应付应该还有 800 现在是（—100）我要怎么调整一下？

• 这个怎么填呀，刚成立的公司没有交社保

• 老师，2024年有一部分工资计入生产成本了，没在管理费用里，这部分工资也可以作为计提福利费14%税前扣除的基数吗

• 计提所得税的时候 借所得税费用 贷应交税费应交所得税吗？ 税费扣缴的时候 借应交税费应交所得税 贷银行吗？ 哪里不对劲？

• 老师，个体户可以收专票吗？

• 生产企业的一般损耗如何入账？

• 有一员工离职了，发现少帮他买了两个月社保，如何补？

• 想问一下，租赁房租月租金面积1第一季度金额65076.75，面积2季度金额1157486.25。 简直征收，税率5%，做计提的税费分录