老师，我司老板从代账公司取回账套资料。老板又自己买了套财务软件让我做账，请问2个软件不一样我怎么导入？
同学，你好，不一样，是不是导入的，你只能重新建账了
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老师，麻烦问一下，我从代账那里把账拿回来，怎么他们给我一个压缩包，我怎么把账套到我的金蝶软件里，还是报税资料怎么导入
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我问个问题 从代账那边拿回来的账 因为软件不一样 软件工程师也只读取了三个月的 这种情况我要怎么办 跟老板说明情况后重新建账，我明天新建账套正常按科目余额表输入期初余额，然后正常做账就可以了是吧
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老师 我们领导现在想把广州账套从代理账套里拿出来自己做 需要对方怎样配合我们数据 因为代账公司是金蝶 我们公司是用有 记账软件不一样 现在想拿过来自己做
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老师，我刚入职公司需要半路建账，请问如何着手？公司之前请的代理记账公司，现在把账拿回来自己做，需要自己买税控系统或者财务软件吗、比如用友软件？
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老师，我司老板从代账公司取回账套资料。老板又自己买了套财务软件让我做账，请问2个软件不一样我怎么导入？
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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年中建账不太好建吧？
那没办法，他们的账套你用不了
具体则么建呢？年中建账各个科目的发生额和余额都需要录入。而年终建账只需要录入科目的余额就可以了是这个区别吗？
你把期初录入科目的余额就可以了
损益类呢发生额不用录入了吗
或者你根据资产负债表也可以，利润表不用录
那查明细账时没有1-10月份费用累的发生额了呀
要代理记账导电子表给你存档就可以了
电子表存档。建账按资产负债表余额建就可以了对吗？
是的，可以的，我一般都是这样建账的