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小规模 以前是做房屋租赁的 19万多待摊费用是租的业主的房子 已经不做租赁好几年了 但是科目上还挂了19万多 还有应交税费那里 有以前没交的个税还有城建税少数的 大多数是增值税 最近开始用这个公司交了社保做了工资了 我有必要把待摊费用和应交税金的税给做一下吗 还会就这样挂着就行呢 如果做的话 该怎么冲一下呢

小规模  以前是做房屋租赁的  19万多待摊费用是租的业主的房子  已经不做租赁好几年了 但是科目上还挂了19万多   还有应交税费那里  有以前没交的个税还有城建税少数的  大多数是增值税      最近开始用这个公司交了社保做了工资了    我有必要把待摊费用和应交税金的税给做一下吗  还会就这样挂着就行呢   如果做的话 该怎么冲一下呢
2022-10-25 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 14:42

同学你好 原分录负数红冲就可以了

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快账用户8140 追问 2022-10-25 14:47

待摊费用我用现金冲。那应交税金怎么冲呢?麻烦老师给我说下分录 谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-25 14:50

同学你好 现金冲减期初库存相关的分录情形如下:借:现金 贷:其他应收款

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快账用户8140 追问 2022-10-25 14:55

不好意思老师 我没看明白

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:03

同学你好 你的增值税分录咋做的

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快账用户8140 追问 2022-10-25 15:12

原分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 结转 借:主营业务成本 贷:待摊费用

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:19

那你现在 要交税吗

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快账用户8140 追问 2022-10-25 15:23

不交 是小规模

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:29

同学你好 那你这个应该 借主营业务成本 贷累计摊销 这样

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