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请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗

请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗
请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗
2022-10-24 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 20:17

你好,不需要填写的。

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快账用户6553 追问 2022-10-24 20:21

好的,谢谢老师

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快账用户6553 追问 2022-10-24 20:25

那老师,这个资产折旧表,是不是正常计提折旧的话就不用填写?

那老师,这个资产折旧表,是不是正常计提折旧的话就不用填写?
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齐红老师 解答 2022-10-24 20:26

是的是的,是这么做的。

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快账用户6553 追问 2022-10-24 20:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 20:31

不用客气,工作愉快。

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你好,不需要填写的。
2022-10-24
季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
您好,只填写第十行就可以,其他表格零保存申报就可以了。
2020-10-19
同学你好 是不需要填减免税明细表的;直接填主表第10行就可以;
2022-01-11
小规模纳税人本季度开普票2.5万,在申报季报增值税及附加税申报表的时候,不需要填写增值税减免税申报明细表 将减免税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》小微企业免税销售额或未达起征点销售额相关栏次即可
2023-10-07
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