演示账套

Q

老师，小规模纳税人季度申报增值税，无票收入，填在那一栏？

2022-10-23 14:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-23 14:20

同学你好总收入多少？

快账用户8137 追问 2022-10-23 14:22

总收入是267699.12，无票收入2747.68，代开专票264951.44

齐红老师解答 2022-10-23 14:30

无票收入直到第10行，

快账用户8137 追问 2022-10-23 14:36

老师，那无票收入✖️0.03的数据，是不是填写在18行里面？

齐红老师解答 2022-10-23 14:38

除了销售之外，其他地方系统自动生成

快账用户8137 追问 2022-10-23 14:43

老师，我17，18没有自动带出

快账用户8137 追问 2022-10-23 14:52

老师，您帮我看看我填写的，对吗？

老师，您帮我看看我填写的，对吗？

齐红老师解答 2022-10-23 15:13

你把截图发过来的

快账用户8137 追问 2022-10-23 15:16

老师，截图麻烦您帮我看看

老师，截图麻烦您帮我看看

齐红老师解答 2022-10-23 15:18

同学你好，上边不是自动生的有吗，可以了。申报吧

快账用户8137 追问 2022-10-23 15:24

老师，17.18是我自己算填进去的，不知道对不对

齐红老师解答 2022-10-23 15:27

是自动生成的才对。如果不能自动生成的，就是减免税明细表没有填。你先保存一下试试。应是小微企业政策不用填减免税表你们是个体工商户吗

快账用户8137 追问 2022-10-23 15:36

老师，我们是小微企业

齐红老师解答 2022-10-23 15:37

是个体工商户吗，是不

齐红老师解答 2022-10-23 15:39

01045308 《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》财政部税务总局公告2022年第15号

齐红老师解答 2022-10-23 15:39

你说是收入，是这一季度的吧？

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