Q
老师，公司从去年到现在都有开票，但是代账公司都是0申报的，现在把之前的账都补做好了，税务系统里面去年季度财务报表可以修改，但是年度不能修改了，企业所得税只能修改到最后一次申报的，这样的话之前的还要修改吗
2022-10-23 12:28
2022-10-23 12:37
同学你好，建议不用修改了，以后按正确的申报就行了。
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老师，我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改，请问，所得税申报表也能修改吗？如果不能修改，之前申报时选了非小微企业，但实际是属于的，在申报9月所得税时还能更正吗？
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Q
老师，我单位的账从19年开始是让代理记账公司做的，然后我这个接手过来的，银行流水都没有做，我就从以前的重新做了一遍，然后财务报表和企业所得税申报表都需要修改，但是已经缴纳了的企业所得税没有变化，那么税务大厅能做修改吗
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Q
老师好，朋友的公司是小规模纳税人，22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账，去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的，增值税申报无问题，但是企业所得税表上全部填写的0，财务报表后面3个季度没有申报过，2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好，还是从去年5月建账比较好？从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗？
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Q
你好老师，我修改第四季财务报表以及增值税报表，我申报第四季度预缴企业所得税申报表，让我修改年度企业所得税报表，然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了，但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因，系统的问题吗？
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已经修改过了，会有影响吗
同不你好，修改了也可以的，没有影响的。
老师，还有一个问题，公司今年开了大概几十万的免税普票，但是没有成本票进来，就给暂估了成本，那这个暂估的成本是不是之后要补票回来
同学你好，是的，暂估的要补票回来。
是要求今年全部补出来，还是在明年5月企业汇算清缴之前之前呢
同学你好，在明年5月企业汇算清缴之前补回来即可。
好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。