演示账套

Q

老师，这月销项50000，进项40000，做了待认证税额3000，问下，这个待认证月末要不要结转。交增值税是：50000-40000=10000 如果不结转，交增值税50000-40000-3000=7000，这个怎么做分录

2022-10-21 07:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-21 08:00

你好，你这个待认证进项税额是不需要结转的。

快账用户4327 追问 2022-10-21 08:02

这个报表上税金是7000，实际应交是10000，这个里是什么问题，那个数是对

齐红老师解答 2022-10-21 08:02

这个数是没问题的，因为你这个有个待认证的进项税额

快账用户4327 追问 2022-10-21 08:03

实际交1000，表报上是7000，这个是对的吗

齐红老师解答 2022-10-21 08:04

对，因为你的待认证进项税额也记入应交税费科目了

快账用户4327 追问 2022-10-21 08:11

报表上应交税费7000，实际10000，这个看报表上数不准了，要另外记交10000

齐红老师解答 2022-10-21 08:14

对，你看的时候肯定得应交税费，这个待认证进项税额你也得看

快账用户4327 追问 2022-10-21 08:15

明白了，谢谢老师，非常感谢

齐红老师解答 2022-10-21 08:17

不客气，帮忙给个五星好评

你好，你这个待认证进项税额是不需要结转的。

2022-10-21

您好，第一这个是否结转都是可以的，看您的做账习惯，第二没认证只计入待认证进项税额认证了下转到进项税额呢

2021-04-01

待认证进项税额年底不需要处理，等你认证的当月在做处理！

2024-01-25

需要做但是分录不对进项和销项分别结转到转出未交增值税

2020-10-22

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2022-04-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师