老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
你好，应该是在主表里面的。
-
Q
老师好，今天申报三季度的，小规模酒店。在第三栏税控设备开票填写13606.8以后，申报显示第一栏必须大于等于第二加第三栏。请问是不是同时还要在第一栏应征增值税销售额填写13606.8元
-
Q
老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
-
Q
老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
-
Q
老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
热门问答 更多>
-
请问，企业所得税汇算清缴里的工资薪金支出指的是实际发放金额还是计提工资
-
公司做停车场，客人撞坏护栏要求赔偿，客人需要发票，开什么发票适合
-
请问去年我们有一个公司把自然人股东的股权（占股51%）全部转个了另一个公司，当时转股价3.8万万元，账面净资产有6.8万元，实收资本为0元，这个投资的公司付了3.8万元给这个自然人股东，请问投资公司在占被投资公司51%股权时是不是以成本法做账？那这个账面价值是以多少钱入账呢？分录是借长期股权投资38000贷银行存款38000吗？还是借长投34680资本公积3320贷银行存款38000
-
违约金作为价外费用，给客户开了发票。计入营业外收入，次月报税的时候，这个发票是正常报税？还是怎么报？
-
老师：您好！审计时发现公司外出团建活动时缺1人高铁票，且错贴其他人其他行程的高铁票，但金额远远低于所贴高铁票金额；该如何进行解释呢？
-
我们的产品包装每一瓶有0.1元的返利给我们公司，我们该凯什么发票出去
-
老师，这道题a如果说权益净利率的增长率为30%那就是对的，对吗？
-
老师 ，假如说五年前卖得东西，现在可以才找商家开发票，要给他开吗
-
您好，比如老板用500万来给自己发工资来少交企业所得税可以吗？
-
请问到底那个是正确的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您可以给看一下表吗我发你
截图截图没有看到图片。
老师稍等
总是显示图片上传中
没有收到你的图片。
我没有代开发票
他总是出来有代开发票的提示
你有自己开的专票吗？
原话是：您在申报表第二栏或第五栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票，鉴证咨询业代开专用发票和住宿业代开专用发票。如果是请确认，否则请点击取消，并调整相应数据
有的，开了一张
那你在第二行和第一行里面填写。
3%的话，在第一行和第二行填写。
嗯嗯填写了以后他还会提示还用管吗
你在第一行和第二行里面填写了吗？然后其他的地方填写了吗？
我描述一下哪些行填写了
第一行第二行填写的专票的数据，第九行第十行填写的普票的数据
那就是正确的，你忽略提交就可以了
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。