老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
做原来负数的分数就可以。
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你好，我公司7月份出售一批产品，发票已开，并已申报税款，9月1日，客户要求退货，开出的发票能不能作废？作废流程怎么走啊？已抵扣的进项如何处理？
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个体工商户7月去税局代开了发票，后面客人不接收，要重新开就给她重新开来了，先前那张发票7月没去作废，9月去税局开了红字发票，要怎么做张？
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老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
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老师你好，7月开的专票，款也收了，但是客户说发票要不得 然后9月跨月冲红了，也不用开局蓝字发票，请问老师分录怎么做？
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老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
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财税是在哪个网站查询
粤公网安备 44030002003870号
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你们是开票方，开负数发票是吗？
是的，我们是开票方
七月的时候已经确认收入了，对方说不能要我们的发票让我们开红字作废。
。借主营业务收入.应交税费，贷应付账款。
做负数吗？
做负数或者我上面分录都。做负数或者我上面分录都行。
这样做吗？但是银行收款了的，钱不会退客户。是不是也需要做收入。做普票收入了。
你图片上这笔分录需要用正数。原来的分数不变，采用复数 原来的的钱不退回去了，转到营业外收入。
好，那营业外收入分录怎么做呢，麻烦老师说一下
借应付账款。贷营业外收入。
但是做成营业外收入，13万就是全部收入，不是专票的做法价税分开了的
营业外收入不存在价税分离。
老师就这样做2笔就行了哈？
对，这样处理就正确了。
谢谢老师
不客气，祝工作学习愉快，，问题解决请好评