公司去年的成本做成费用，预付有余额发票已经做成成本冲帐了。这个怎么调涨
你好 去年的成本做成费用，调整分录是 借：以前年度损益调整—某某成本，贷：以前年度损益调整—某某费用 预付有余额发票已经做成成本冲帐了，能提供一下这个的分录吗？预付有余额发票，这个又是什么意思呢
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去年暂估的成本已经结转了10万，现在有3万已经开票了，怎么做账？年初成本是没有余额的
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前任财务去年12月的成本费用全部没有发票，帐也结了，报税也做了，像这种跨年度的成本费用调帐如何完成？发票今年去开又如何冲回？
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公司去年的成本做成费用，预付有余额发票已经做成成本冲帐了。这个怎么调涨
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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去年的发票，代理记账公司做成了今年的成本和费用了，怎么做可以调成去年的成本费用呢
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居委会有办公经费余额，购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出，怎样记账既从银行存款出掉这笔钱，又从办公经费里扣掉这笔钱，每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证，使用农村集体经济组织会计制度
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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借：预付账款 贷：银行存款 发票：借：管理费用 贷：其他应收款
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，是这个意思吗？
是的，这个怎么调
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，调整分录是 借：其他应收款，贷：预付账款
不是今年的账，做不了冲销的话。得用以前年度调整科目吧
你好，这个调整分录，不涉及损益科目，就直接调整就好了啊
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。