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老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?

2022-10-19 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-19 09:10

你好,收到商品和服务的,你就正常入账,没有发票的部分汇算清缴纳税调整交所得税就行了。

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你好,收到商品和服务的,你就正常入账,没有发票的部分汇算清缴纳税调整交所得税就行了。
2022-10-19
你好 供应商要把多付的钱退回来,做以下分录。 借:其他应收款 贷:银行存款
2025-01-04
你好,按实际金额入账
2021-04-14
同学,你好 可以,差额计入营业外收入或者营业外支出
2024-03-09
您好同学,如果您公司和该供应商还有往来的话,可以按发票金额入账,多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票,重新开具,按照实际结算金额开具
2024-01-11
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职称:注册会计师,税务师

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