你好，我想问一下，9月的支出，是已经付了款了的，但是10月才开票，怎么把这个支出做到9月的成本里面呢？

你好，直接9月份支出做进费用，10月份收到发票附在9月份后面就可以了，税法上只要汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的

2022-10-19

你好是的，10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录

2020-11-22

在 10 月利润表中反映这笔数的做法不完全正确。 9 月漏交但已发生采购行为，9 月的利润表中应反映该笔海螺采购成本，而不能等到 10 月才反映采购成本，因为采购行为发生在 9 月。 10 月补交时，在 10 月的利润表中应反映补交的收入。对于采购借支消费，如果在 9 月借支时包括了这笔海螺支出，那么在 9 月的账目中就应该体现该笔支出，而不是将其做到 10 月里。要确保全部对应得上，9 月的账目中应如实反映采购成本，10 月的账目中反映补交的收入，不能混淆不同月份的成本和收入的确认时间。

2024-11-10

您好按照权责发生制原则，是要在8月份登记这笔费用的，做费用暂估分录，等9月份实际取得发票后，再红冲暂估分录，再根据发票金额重新编制一遍分录。

2020-09-11

您好，支付费用的时候借：预付账款贷：银行存款发票来了的时候借：管理费用贷：预付账款

2020-11-06