采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
红字冲销之前的凭证，再按照这个发票来入账。
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采购回来的材料已经领用，但是因为各种原因，供应商没有开票，钱也没付，这笔材料一直在暂估里，怎么处理掉呢？如果冲成本的话，这个该怎么冲呢？仓库红冲也不可能，东西已经到成本里了
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采购物料进货系统已经录入，采购个人付款，生成凭证借：原材料，贷：其他应付款，但是没有票也没有收据，采购用油票来冲这些没有票的款，这样账务怎么处理
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
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期末结转余额借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ，为什么是借方呢，借方不是减少吗，可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么
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老师，去年有加油票6000没做，要是做到今年怎么写分录？小规模小企业会计准则
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么，改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整
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我在东奥交了继续教育的培训费，现在手机无法登录，头像登录失败
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老师，我们从公司的个体户转钱到公司小规模公司是，怎么账务处理
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老师，个体户查帐证收4月份经营所得A表申报怎样报呢？怎么样填比较合适？谢谢
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比如红冲原材料，其他应付款，但是生产领料，产成品，具体不知道哪个产品，这个分录怎么做
你得搞清楚是哪个产品才能冲销啊？
去年的单子了，具体不清楚
那我红冲主营业务成本这个金额是材料金额？
对的，就是这个材料的金额
具体不清楚哪个产品，这个怎么冲
找不清楚的话，肯定是不好注销。
那我这个账务怎么改，我当时记账借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，现在拿油票报销，只能做管理费用吧，怎么来调这个账呢
把之前做的做负数
成本不管吗，还是前面做负数，再写主营业务成本，库存商品负数，借管理费用，贷银行存款
成本肯定也得做负数的
那就不具体分哪个产品，直接主营业务成本，库存商品负数吗
没有问题，是可以这么做的。