采购回来的材料已经领用，但是因为各种原因，供应商没有开票，钱也没付，这笔材料一直在暂估里，怎么处理掉呢？如果冲成本的话，这个该怎么冲呢？仓库红冲也不可能，东西已经到成本里了

采购回来的材料已经领用，但是因为各种原因，供应商没有开票，钱也没付，这笔材料一直在暂估里，怎么处理掉呢？如果冲成本的话，这个该怎么冲呢？仓库红冲也不可能，东西已经到成本里了

材料的发票没到，但是材料已经入库了，我想问问这个暂估的金额是怎么估计的?怎么算的?还有这个本月暂估的货物金额要不要结转到主营业务成本里去，还有为什么本月暂估的货物一定要在下个月月初冲掉，如果发票下个月还未到，是不是也要冲掉啊

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

探讨一下：那些材料款，其实材料早已经来料，也已经领出去都用完了，但是呢，之前那几个财务一直都是做应付账款，贷银行存款这样。然后有小小暂估材料，领料完全靠自己心情做一个80%成本进来；所以，会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了，基本上是没有余额的；那就是这些不入账的发票，我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下